目录
第一部分预决算公开管理文件
第二部分南通市启秀中学概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门南通市启秀中学主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分预决算公开管理文件
根据通教财[2017]4号《365.com线路检测预决算信息公开管理暂行办法》对2018年预算信息公开管理。
一、主要职能
1、全面贯彻党和国家教育方针，深入践行社会主义核心价值观，遵照现代教育基本规律，发扬学校办学传统，面向全体学生，实施素质教育，以“学生向往、家长满意、社会美誉”为办学目标。
2、以“学生全面发展、个性发展、可持续发展”为办学理念，坚持课堂教学改革。
3、加强师资队伍建设，加强教育科研，加强学校管理，努力办好人民满意的教育，培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、党政办①综治办②档案室（含阅档室）③校史馆④保密室
2、教务处①图书馆②阅览室③实验室④教务组（含打字室、文印室）⑥棋馆
3、学生处①校医室②心理咨询中心
4、团委、少先队大队部
5、教科处
6、后勤处①会计室②食堂
7、装备信息中心
8、工会
9、江苏省李庾南数学教学研究所
10、江苏省李庾南劳模创新工作室
11、南通市李庾南实验学校总校
三、2018年南通市启秀中学主要工作任务及目标
（一）主要工作任务
学习宣传贯彻落实党的十九大精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以省市教育工作会议精神为指导，秉持“公平、优质、特色”的工作思路，凸显“深化教学流派成果，加快特色办学步伐，不断提升办学质量，建设高品位启秀”的发展主题，圆满完成市教育局下达的各项教育教学工作指标。
（二）具体工作目标
1.实施扩建工程，改善办学条件，做好扩建期间教育教学管理工作。
2.提升教学质量，中考成绩继续领跑市区。
3.加强德育教育，强化德育课程建设，形成课程体系。
4.加大教研力度，确保省市课题研究取得成效。
5.加强队伍建设，加强党风廉政建设，深化师德师风教育，促进教师专业发展，在省市各项基本功、优秀课、班会课等比赛中取得佳绩。
6.优化社团活动，加强管理，加大投入，在省市各项比赛中取得优秀成绩。
7.建设和谐校园，支持工会、团委、民主党派工作，深化文明创建，在关工委、语言文字、国防教育、环保教育、心理健康教育、绿色学校创建、节能校园创建等方面再上新台阶。
8. 推进联合办学，为南通教育优质均衡发展作出贡献。
9. 开展对外交流，做好国际交流合作工作，做好与港澳台友好交流工作，做好“自学·议论·引导”教学法学习、研究、推广工作。
10. 抓好安全工作，联合交巡警、虹桥派出所、虹桥街道等，做好校园扩建工作期间的安全教育、管理等工作，确保师生平安。
第三部分 2018年度部门预算表
见12张附表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市启秀中学2018年度收入、支出预算总计 5009.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少432.07 万元，减少7.94 %。主要原因是退休人员工资转入社保发放。
其中：
（一）收入预算总计 5009.73万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 5007.73 万元。
（1）一般公共预算收入预算 5007.73 万元，与上年相比减少 419.07 万元，下降 7.72%。主要原因是厉行节约和退休人员工资转入社保发放。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 2 万元。与上年相比减少 13 万元，下降 86.67%。主要原因是财政专户管理资金未全部申请。
（二）支出预算总计 5009.73 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育支出4086.87万元，主要用于学校正常开支。与上年相比减少811.3万元，减少16.56 %。主要原因是厉行节约和人员经费减少。
（2）住房保障支出922.86万元，主要用于住房补贴。与上年相比增加379.23万元，增长69.76 %。主要原因是住房补贴由原来的4.9%调增到15%。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为4646.82万元。与上年相比减少480.53万元，减少9.37 %。主要原因是退休人员工资转入社保发放。
（2）项目支出预算数为 362.91 万元。与上年相比增加48.46万元，增长15.41 %。主要原因是职能性项目较上年增长较高。
二、收入预算情况说明
南通市启秀中学本年收入预算合计5009.73万元，其中：
一般公共预算收入5007.73万元，占 99.96 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 2 万元，占 0.04 %；
三、支出预算情况说明
南通市启秀中学本年支出预算合计 5009.73 万元，其中：
基本支出4646.82 万元，占92.76 %；
项目支出 362.91 万元，占7.24 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市启秀中学2018年度财政拨款收、支总预算5007.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少419.07 万元，减少7.72 %。主要原因是退休人员工资转给社保发放。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市启秀中学2018年财政拨款预算支出5007.73万元，占本年支出合计的99.96 %。与上年相比，财政拨款支出减少419.07万元，减少7.72 %。主要原因是退休人员工资转给社保发放。
其中：
（一）教育支出(类)
普通教育(款)初中教育(项)4084.87万元，与上年相比减少798.33万元，减少16.35 %。主要原因是本期在职转退休6人，离退休死亡5人，人员经费及相关经费减少。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出404万元比上年增加22.79万元，增长6%。主要原因是调整公积金。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出518.74万元比上年增加356.44万元，增长219.62%。主要原因是调整住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市启秀中学2018年度财政拨款基本支出预算4646.82 万元，其中：
（一）人员经费4184.89万元。主要包括：基本工资1001.35 万元、津贴补贴 1129.07万元、绩效工资453.25万元、社会保障缴费794.25万元、住房公积金404.12万元、其他工资福利支出18.3万元、离休费84.66万元、退休费254.77万元、退职费1.28万元、生活补助7.16万元、助学金35.53万元、奖学金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.97万元。
（二）公用经费461.93万元。主要包括：办公费20.39万元、水费8万元、电费30万元、邮电费6万元、物业管理费60万元、差旅费2.5万元、维修（护）费18.02万元、会议费2.22万元、培训费6.66万元、公务接待费6.66万元、专用材料费5万元、劳务费102万元、工会经费26.83万元、福利费73.26万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用0.5万元、特需费0.6万元、离退休人员管理工作经费49.28万元、其他商品和服务支出38.41万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本年没有安排
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市启秀中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算5007.73万元，与上年相比减少419.07万元，减少7.72 %。主要原因是退休人员工资由社保发放。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市启秀中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4646.82万元，其中：
（一）人员经费4184.89万元。主要包括：基本工资1001.35 万元、津贴补贴1129.07万元、绩效工资453.25万元、社会保障缴费794.25万元、住房公积金404.12万元、其他工资福利支出18.3万元、离休费84.66万元、退休费254.77万元退职费1.28万元、、生活补助7.16万元、助学金35.53万元、奖学金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.97万元。
（二）公用经费461.93万元。主要包括：办公费20.39万元、水费8万元、电费30万元、邮电费6万元、物业管理费60万元、差旅费2.5万元、维修（护）费18.02万元、会议费2.22万元、培训费6.66万元、公务接待费6.66万元、专用材料费5万元、劳务费102万元、工会经费26.83万元、福利费73.26万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用0.5万元、特需费0.6万元、离退休人员管理工作经费49.28万元、其他商品和服务支出38.41万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本南通市启秀中学一般公共预算单位运行经费预算支出461.93万元，与上年相比增加105.37万元，增加29.55%。主要原因是：劳务费和退休人员管理工作经费增加。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市启秀中学2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5.6万元，占“三公”经费的 45.68 %；公务接待费支出 6.66万元，占“三公”经费的 54.32 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 12.26 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 5.6 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0万元，比上年增加（减少） 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 5.6万元，比上年减少 10.4万元，主要原因是压缩开支。
3.公务接待费支出预算 6.66 万元，比上年减少
5.76 万元，主要原因是压缩开支。
（二）2018 年度会议费支出预算 2.22 万元，比上年减少 1.92万元，主要原因是压缩开支。
（三）2018 年度培训费支出预算 23.66 万元，比上年减少 32.56 万元，主要原因是压缩开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额234.6万元，其中：拟采购货物支出174.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出60万元。
十三、其他重要事项说明
2018年南通市启秀中学，更换50套电子黑板，共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计150 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。