目录
第一部分预决算公开管理文件
江苏省南通中学预决算信息公开管理办法。
第二部分江苏省南通中学概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分预决算公开管理文件
江苏省南通中学根据《365.com线路检测预决算信息公开管理暂行办法》的要求，积极稳妥地做好2018年单位预决算公开工作。
第二部分单位概况
一、主要职能
实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。
二、机构设置及预算单位构成情况
根据部门职责分工，本单位内设机构包括：党政办、教务处、学生处、教科处、民族教育处、国际国防教育处、后勤处、工会、团委。本单位无下属单位。
三、2018年主要工作任务及目标
1．筹备百年有十校庆，推动学校文化品味新提升。
2．加快课程体系建设，推动教育教学改革新进展。
3．实施品格提升工程，推动立德树人更上新台阶。
4．加大强师工程力度，推动教育质量再创新佳绩。
5．着力五大中心建设，推动教育现代化进入新境界。
6．健全长效保障机制，推动综合治理取得新优势。
7．全面落实从严治党，推动党建工作获得新作为。
第三部分 2018年度部门预算表
2018年度部门预算表，共12张表格，详见附件。
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省南通中学2018年度收入、支出预算总计 6575.78万元，与上年相比收、支预算总计各减少75.67万元，减少1.14 %。
（一）收入预算总计6575.78万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计5710.47万元。
（1）一般公共预算收入预算5710.47万元，与上年相比减少133.41万元，下降2.28%。主要原因是退休人员改由社保发放退休金。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2.财政专户管理资金收入预算总计865.31万元。与上年相比增加57.74万元，增长7.15%。主要原因是往来款转作收入有所增加。
（二）支出预算总计6575.78万元。
（1）基本支出预算数为 5337.44 万元。与上年相比减少129.29万元，减少2.37 %。主要原因是退休人员由社保直接发放退休金。
（2）项目支出预算数为 1238.34万元。与上年相比增加53.62万元，增长4.53 %。主要原因是预算外收入增加，相应地随着事业发展的需要安排项目支出也有所增加。
二、收入预算情况说明
江苏省南通中学本年收入预算合计 6575.78万元，其中：
一般公共预算收入 5710.47 万元，占 86.84 %；
财政专户管理资金 865.31 万元，占 13.16 %；
三、支出预算情况说明
江苏省南通中学本年支出预算合计6575.78万元，其中：
基本支出 5337.44 万元，占 81.17 %；
项目支出 1238.34 万元，占 18.83%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省南通中学2018年度财政拨款收、支总预算5710.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少133.41万元，减少2.28 %。主要原因是退休人员由社保直接发放退休金。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通中学2018年财政拨款预算支出5710.47 万元，占本年支出合计的 86.8 %。与上年相比，财政拨款支出减少133.41万元，减少2.28 %。主要原因是退休人员由社保直接发放退休金。
其中：
（一）教育（类）
普通教育（款）高中教育（项）支出4725.9 万元，与上年相比减少533.07万元，减少10.14 %。主要原因是退休人员由社保直接发放退休金。
（二）住房保障支出（类）
1、 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出440.63万元，与上年相比增加23.97万元，增加5.75 %。主要原因是随着工资基数的调高，相应地住房公积金的数额同步提高。
2、 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出543.94万元，与上年相比增加375.69万元，增加223.29 %。主要原因是大幅度提高了提租补贴的发放比例。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省南通中学2018年度财政拨款基本支出预算5161.17万元，其中：
（一）人员经费4927.34 万元。主要包括：基本工资1199.56万元、津贴补贴 1324.49 万元、绩效工资524.02万元、社会保障缴费930.44万元、住房公积金440.63万元、其他工资福利支出137.19万元、离休费105.36万元、退休费209.76万元、生活补助3.42万元、助学金51.3万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。
（二）公用经费233.83万元。主要包括：办公费56.15 万元、会议费2.37万元、培训费7.11万元、公务接待费7.11万元、工会经费31.38万元、福利费78.21万元、公务用车运行维护费11.2万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费39.6万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
政府性基金预算支出为0，与上年一致。
八、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省南通中学2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5710.47万元，与上年相比减少133.41万元，减少2.28 %。主要原因是退休人员由社保直接发放退休金。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省南通中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5161.17万元，其中：
（一）人员经费4927.34 万元。主要包括：基本工资 1199.56 万元、津贴补贴 1324.49万元、绩效工资524.02万元、社会保障缴费930.44万元、住房公积金440.63万元、其他工资福利支出137.19万元、离休费105.36万元、退休费209.76万元、生活补助3.42万元、助学金51.3万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。
（二）公用经费233.83万元。主要包括：办公费56.15 万元、会议费2.37万元、培训费7.11万元、公务接待费7.11万元、工会经费31.38万元、福利费78.21万元、公务用车运行维护费11.2万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费39.6万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出233.83万元，与上年相比减少123.24万元，降低34.51%。主要原因是办公费减少开支。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省南通中学2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出26.2万元，占“三公”经费的 78.66%；公务接待费支出 7.11 万元，占“三公”经费的 21.34 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 33.31 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算26.20万元，比上年增加0.20万元，主要原因是多元办学，相应开支略有增加。
3.公务接待费支出预算7.11万元，比上年减少0.51万元，主要原因是压缩公务接待费开支。
（二）2018 年度会议费支出预算2.37万元，比上年减少0.17万元，主要原因是本着节约的原则压缩开支。
（三）2018 年度培训费支出预算37.11万元，比上年增加3.11万元，主要原因是注重加强了骨干教师的培训。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额186.53万元，其中：拟采购货物支出44.75万元、拟购买服务支出141.78万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。