目录
第一部分预决算公开管理文件
第二部分 江苏省南通中等专业学校概况
一、主要职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度单位主要工作任务及目标
第三部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
第四部分 2018年度部门预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 预决算公开管理文件
根据《365.com线路检测预决算信息公开管理暂行办法》的要求，积极稳妥地做好2018年单位预算公开工作。
第二部分江苏省南通中等专业学校概况
一、主要职能
1.实施全日制三年制中等职业教育和五年制高等职业教育。同时，承担非全日制成人中专教育和各类职业培训任务。
2.坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能型人才。
3.贯彻党和国家的教育方针，遵循职业教育规律，坚持依法办学，建立现代学校制度，实行民主管理。推进体制机制、治理管理、教育教学等方面的改革创新。
4.致力于现代化学校建设，形成规模发展与特色发展并重，中职教育与高职教育并存，学历教育与社会培训并举，区域发展与国际交流并进的多元化、开放式的办学格局。
5.确立服务经济社会发展和人的全面发展的办学理念，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
6.深化职业教育办学体制改革，积极开展与国内外院校以及企事业组织之间的协作，推进联合办学、校企合作，产教融合。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
根据市编办《关于江苏省南通中等专业学校核定内设机构等问题的批复》（通编办发[2017]13号）、《市教育局关于江苏省南通中等专业学校内设机构和干部职数的批复》（通教人师[2017]6号）文件精神，依据办学需要和专业特点，江苏省南通中等专业学校设七个职能机构、六个教学业务机构。另按有关规定设立工会和共青团组织。
七个职能机构为：党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、后勤处、招生就业处、培训处。
六个教学业务机构为：信息技术中心、机械工程系、机电技术系、信息工程系、艺术设计系、财经商贸系。
学校现有在编教职工263人。
本单位无下属单位。
三、2018年江苏省南通中等职业学校主要工作任务及目标
1.推进项目创建。现代化实训基地、现代化专业群、智慧校园、现代学徒制、学生技能学测考点等项目全面推进。继续保持技能大赛、信息化教学大赛等各类大赛优势。承办市省两级职业学校有关赛项技能大赛。
2.坚持立德树人。举办第九届“成功教育”市级研究活动。开展“成功教育”优秀师生团队评选活动。稳固招生规模，优化专业设置，主动对接“3+3+N”，新增现代职教体系等联合培养项目和适切地方产业结构的新兴专业。稳固各类职业培训。举办市“优秀企业进校园人才招聘会”。
3.致力质量提升。进一步推进质量保障体系建设和教学诊改工作。省市名师团队、优秀教师队伍不断扩大，研究生、高级职称教师总量逐步提高。国家省市课题、培育项目、精品课程、信息化资源等有所增加，教师的信息化水平与发展能力进一步提升。
4.创新合作机制。推进校企、院校合作和国际交流。政校企合作高技能人才培养项目得到拓展和巩固。现代学徒制和校企联合培养项目进一步扩展。
5.优化管理体系。召开六届四次教代会，扎实深化教诊改工作，全面提升学校现代化建设水平。加快学校现代化建设与转型发展，修订和完善绩效综合考核、岗位晋级与职后管理等方案，探索和推进二级管理。
6.强化基础建设。配合上级相关部门推进学校综合大楼工程立项。电子钢琴教室、形体房、校园监控系统省级改造等如期建成。学校文化环境进一步改善。省市专项经费产生明显效益。
7.严格落实年度全面从严治党内容与要求，深入学校党的十九大精神，加强党建带工建、团建、妇建工作，加强民主管理，完善学校章程，做好关心下一代、老干部和统战工作。
8.积极参与文明城市的创建工作，深入开展文明单位（文明校园）的创建活动。抓实年度综治（平安）建设责任书确定的工作目标和要求。
第三部分 2018年度部门预算表
共12张表格，详见附件
第四部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省南通中等专业学校2018年度收入、支出预算总计 7410.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少92.77万元，减少1.24 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，人员经费减少。其中：
（一）收入预算总计 7410.48万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 6584.99 万元。
（1）一般公共预算收入预算 6584.99 万元，与上年相比减少 102.23 万元，下降 1.53 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，人员经费减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
2.财政专户管理资金收入预算总计 825.49 万元。与上年相比增加 9.46 万元，增长 1.16 %。主要原因是用2016年底专户管理资金结余安排预算。
（二）支出预算总计 7410.48 万元。包括：
1.按功能分类
（1）教育（类）支出 6420.50 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。与上年相比减少480.52 万元，减少6.96 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放。
（2）住房保障支出（类）支出 989.98 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 387.75万元，增长64.40%。主要原因是住房补贴比例提高。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为 5408.86 万元。与上年相比减少124.28 万元，减少2.25 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，对个人和家庭补助经费减少。
（2）项目支出预算数为 2001.62万元。与上年相比增加 31.51万元，增长1.60 %。主要原因是通用项目经费增加。
二、收入预算情况说明
江苏省南通中等专业学校本年收入预算合计 7410.48万元，其中：
一般公共预算收入 6584.99 万元，占88.86 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；
财政专户管理资金 825.49 万元，占11.14 %；
三、支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校本年支出预算合计 7410.48万元，其中：
基本支出 5408.86万元，占72.99 %；
项目支出 2001.62万元，占27.01 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省南通中等专业学校2018年度财政拨款收、支总预算6584.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少102.23万元，减少1.53 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，人员经费减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2018年财政拨款预算支出 6584.99 万元，占本年支出合计的88.86 %。与上年相比，财政拨款支出减少102.23 万元，减少1.53 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，人员经费减少。
其中：
（一）教育（类）
1．职业教育（款）中专教育（项）支出 5595.01万元，与上年相比减少489.98万元，减少8.05 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，人员经费支出减少。
（二）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出475.86 万元，与上年相比增加25.72 万元，增长5.71 %。主要原因是调资公积金缴存基数增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出514.12 万元，与上年相比增加362.03万元，增长238.04 %。主要原因是住房补贴比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2018年度财政拨款基本支出预算5290.69 万元，其中：
（一）人员经费4844.38 万元。主要包括：基本工资1132.77 万元、津贴补贴1322.83万元、绩效工资539.11万元、社会保障缴费935.73万元、住房公积金475.86万元、其他工资福利支出146.96万元、离休费73.27万元、退休费215.11万元、生活补助0.82万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助1.70万元。
（二）公用经费446.31 万元。主要包括：办公费44.01万元、印刷费2.00万元、咨询费5.00万元、水费35.00万元、电费50.00万元、邮电费8.00万元、物业管理费15.00万元、差旅费18.00万元、租赁费1.00万元、会议费7.86万元、培训费13.10万元、公务接待费26.20万元、专用材料费5.77 万元、工会经费31.13 万元、福利费86.46万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他交通费用2.06万元、特需费0.50万元、离退休人员管理工作经费44.88万元、其他商品和服务支出41.94万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
无
八、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2018年一般公共预算财政拨款支出预算6584.99 万元，与上年相比减少 102.23 万元，减少1.53 %。主要原因是退休人员基本养老金由市社保中心统一发放，人员经费支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5290.69万元，其中：
（一）人员经费4844.38 万元。主要包括：基本工资1132.77 万元、津贴补贴1322.83万元、绩效工资539.11万元、社会保障缴费935.73万元、住房公积金475.86万元、其他工资福利支出146.96万元、离休费73.27万元、退休费215.11万元、生活补助0.82万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助1.70万元。
（二）公用经费446.31万元。主要包括：办公费44.01万元、印刷费2.00万元、咨询费5.00万元、水费35.00万元、电费50.00万元、邮电费8.00万元、物业管理费15.00万元、差旅费18.00万元、租赁费1.00万元、会议费7.86万元、培训费13.10万元、公务接待费26.20万元、专用材料费5.77 万元、工会经费31.13 万元、福利费86.46万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他交通费用2.06万元、特需费0.50万元、离退休人员管理工作经费44.88万元、其他商品和服务支出41.94万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2018年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出446.31万元，与上年相比减少116.30 万元，降低 20.67%。主要原因是：部分运行经费在财政专户管理资金中支出。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省南通中等专业学校2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出19.90万元，占“三公”经费的33.79 %；公务接待费支出39.00万元，占“三公”经费的66.21 %。具体情况如下：
（一）2018 年度“三公”经费支出预算 58.90 万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算 19.90 万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。
（2）公务用车运行维护费支出预算 19.90 万元，比上年减少 5.40万元，主要原因是本着厉行节约原则，优化公务用车管理制度，提高用车效率。
3.公务接待费支出预算 39.00 万元，比上年增加 1
万元，主要原因是社会培训、承办比赛及活动支出增加。
（二）2018 年度会议费支出预算 9.86 万元，比上年减少 3.36 万元，主要原因是社会培训会议减少。
（三）2018 年度培训费支出预算 35.10 万元，比上年增加 0.60万元，主要原因是培训项目增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额 706.14万元，其中：拟采购货物支出 411.47万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 294.67 万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。